中国地质大学（武汉）绿色金融与资源环境创新研究院经费使用管理办法

一、目的

1.加强绿色金融与资源环境创新研究院（以下简称“研究院”）的财务管理工作，规范研究院相关费用报销制度；

2.明确研究院费用开支的申请、报销流程和审批权限，提高工作效率。

二、适用人员

研究院研究人员

三、具体报销科目及流程

（一）差旅费（含培训费）

1.出差前填写出差审批表报研究院院长；

2.出差审批表经研究院院务会研究决定是否审批；

3.出差回来后整理好与出差相关的票据（正规发票）报研究院院长签字；

4.带相关签字打印材料去学校财务处办理报销程序。

（二）办公设备

1.根据学校财务处公布的政府采购计划时间，填写设备申购申请并报皇冠hg1088官方官网；

2.设备申购申请经皇冠hg1088官方官网院务会研究决定是否审批；

3.根据财务处规定时间将通过皇冠hg1088官方官网院务会审批的设备申购汇总表交学校资产处进行审批。

4.设备收货后及时登录固定资产管理系统添加设备，填写设备验收单以及财务预约单到资产处办理固定资产手续并到学校财务处办理报销手续。

（三）办公耗材

1.超过500元需提前向研究院院长提出申请并由研究院院务会审批后方可购买，购买后凭发票办理报销手续；

2.低于500元凭发票以及明细报销。

（四）维修费

1.办公室损坏设备统一报送皇冠hg1088官方官网，由皇冠hg1088官方官网汇总后报院长审批，维修后凭有效发票及明细进行报销；

2.办公室损坏家具统一报送皇冠hg1088官方官网，由院长审批，审批后联系学校后勤处进行维修，年底统一进行内部转账报销手续。

（五）邮电费

1.固定电话费电子发票需附联通含缴费明细的统一业务收据报销；

2.因研究院公事产生的快递费需向研究院院长说明后经院长签字后进行报销。

（六）版面费

1.需经研究院经费报销的版面费需提前向研究院院长进行申请；

2.版面费申请经研究院院务会研究决定是否审批；

3.审批通过后直接凭真实票据办理报销手续。

（七）印刷费

因研究院公事需要印刷的文件费用，可以一次性报销，也可以年底统一开具发票报销。

四、其他说明

1.以上报销科目需严格按照学校财务处规定办理报销手续；

2.报销提供的票据需真实有效。

中国地质大学（武汉）绿色金融与资源环境创新研究院

2019年1月1日